RSSObjednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/2019 | Milan Kubáň, I. Houdeka 41, 034 01 Ružomberok | Objednávka obnovy HM č. 390 | 3.7.2019 | 230,00 € | |
| 49/2019 | OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená | škrabka zemiakov nerez, podstavec Atyp pre škrabku a lapač škrobu nerez | 3.7.2019 | 1 671,84 € | |
| 48/2019 | Edenred Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava | objednávka stravných lístkov (300 ks á 0,40€) | 1.7.2019 | 120,00 € | |
| 47/2019 | ARZÉN, občianske združenie, Terchová 929, 013 06 Terchová | vystúpenie skupiny ARZÉN na akcii Deň obce Liptovská Štiavnica, konaný dňa 6.7.2019 | 26.6.2019 | 1 800,00 € | |
| 46/2019 | Ing. Ján Droppa, 032 15 Partizánska Ľupča 607 | ozvučenie skupiny Arzén na akciu Deň obce | 26.6.2019 | 300,00 € | |
| 45/2019 | HAKOM, s. r. o., Československej armády, Martin | Objednávka dopravných značiek | 17.6.2019 | 0,00 € | |
| 44/2019 | PeMi TEAM,s.r.o., Liptovská Štiavnica 524 | Betónové skruže na zvýšenie kanalizačných poklopov do úrovne novovytorenej komunikácie - Ul. Nad ihriskom | 30.5.2019 | 282,00 € | |
| 43/2019 | PTA spol.s.r.o., Palárikova 31, 811 04 Bratislava1 | Objednávka tirčiek - Deň obce Liptovská Štiavnica | 30.5.2019 | 0,00 € | |
| 42/2019 | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok | Objednávka autobusu - Výstup na Salatín 2019 | 30.5.2019 | 0,00 € | |
| 41/2019 | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 449, 023 21 Korňa | Objednávka pre DHZ | 29.5.2019 | 205,00 € | |
| 40/2019 | HAKOM, s. r. o., Československej armády, Martin | Objednávka dopravnej značky | 20.5.2019 | 0,00 € | |
| 39/2019 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Objednávka mulčovania verejných priestranstiev na rok 2019 | 20.5.2019 | 0,00 € | |
| 38/2019 | PeMi TEAM,s.r.o., Liptovská Štiavnica 524 | Zhotovenie prístupovej komunikácie ul. Nad ihriskom | 16.5.2019 | 8 520,00 € | |
| 37/2019 | ES-PRO,s.r.o., Hurbanova 1374/4, 034 01 Ružomberok | Rozšírenie pouličného osvetlenia v obci LIptovská Štiavnica - časť Drevenice II. etapa | 16.5.2019 | 4 999,68 € | |
| 36/2019 | OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená | Rekonštrukčné práce a opravy v priestoroch ZS - školská jedáleň | 9.5.2019 | 4 017,49 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 75/2018 | FORK,s.r.o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin | Objednávka - tlač knihy Dejiny obce 2. Doplnené vydanie | 12.12.2018 | 6 134,98 € | + doprava |
| 74/2018 | Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš | Príprava do tlače, grafický návrh, zalamovanie textu, korektúry knihy Dejiny obce Liptovská Štiavnica 2. doplnené vydanie | 26.11.2018 | 730,00 € | |
| 73/2018 | Strechy Dobrík, s.r.o., Stupy 1467/23, 034 84 Liptovské Sliače | 4 ks výlezové okno, štítová stena, bleskozvodové držiaky - strecha KD | 22.11.2018 | 2 713,20 € | |
| 72/2018 | Jedalne. SK, Ballux, spol.s.r.o., J.M.Hurbanova 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica | Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie | 22.11.2018 | 45,90 € | |
| 71/2018 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka poukážok ZŠ | 20.11.2018 | 761,00 € | |
| 70/2018 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka poukážok OÚ | 20.11.2018 | 526,00 € | |
| 69/2018 | HAKOM, s. r. o., Československej armády, Martin | Objednávka dopravnej značky | 13.11.2018 | 0,00 € | |
| 68/2018 | M&S, s.r.o., Poľná 69/48, 034 01 Ružomberok | Poskytnutie stravovacích služieb - Posedenie s dôchodcami 2018 | 24.10.2018 | 552,00 € | |
| 67/2018 | P & L, spol. s r. o. Biskupice 206 763 41 Biskupice u Luhačovic | Objednávka predných pneumatík a reťazí na traktor VIVID 400 | 24.10.2018 | 0,00 € | |
| 66/2018 | Avon centrum Adriana Kútniková, Nám. Osloboditeľov 39, 031 01 Liptovský Mikuláš | Objednávka darčekov pre jubilantov 2018 na akciu Posedenie s dôchodcami 2018 | 5.10.2018 | 164,80 € | |
| 65/2018 | ALUSTAV Ružomberok, Biely Potok, Raveň 152/48, 034 03 Ružomberok | Zhotovenie a montáž 1 ks okna do DS a 4 ks parapiet | 5.10.2018 | 480,00 € | |
| 64/2018 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Stravné lístky OcÚ | 4.10.2018 | 648,00 € | |
| 63/2018 | Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA spol,s.r.o., Báronka č.12, 83005 Bratislava 35 | Stolové kalendáre Slovensko 2019 | 1.10.2018 | 68,00 € | |
| 62/2018 | HAKOM, s. r. o., Československej armády, Martin | Zákazová značka - zákaz vjazdu nákladných vozidiel | 26.9.2018 | 0,00 € | |
| 61/2018 | Signo, s. r. o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | Objednávka zástavy SR a smútočnej zástavy pre obec | 26.9.2018 | 39,60 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 58/2017 | PRO SILVA - Ing. Róbert Bartuš, Lieskovská cesta 616/32, 960 01 Zvolen | Objdnávka rozmetadla posypovej soli | 19.12.2017 | 150,00 € | |
| 57/2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 29.11.2017 | 45,50 € | |
| 56/2017 | P & L, spol. s r. o. Biskupice 206 763 41 Biskupice u Luhačovic | Objednávka spínacia skrinka + kľúče na tratkor Vivid 400 | 23.11.2017 | 0,00 € | |
| 55/2017 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka darčekových poukážok | 21.11.2017 | 500,00 € | |
| 54/2017 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka darčekových poukážok pre OcÚ | 21.11.2017 | 532,00 € | |
| 53/2017 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka darčekových poukážok pre ZŠ | 21.11.2017 | 643,00 € | |
| 52/2017 | SAFIRS, s. r. o., E. Bohúňa 67/12, 034 01 Ruožmberok | Objednávka školenia pre DHZ Lipt. Štiavnica | 14.11.2017 | 210,00 € | |
| 51/1/2017 | Alexander Rumanovský, Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica | Kompletný servis v rámci realizácie procesov verejného obstarávania v rámci podlimitnej zákazky Stavebné úpravy Základnej školy a prístavba materskej školy - Liptovská Štiavnica | 2.11.2017 | 2 400,00 € | |
| 51/2017 | EUROFORMES Group, a.s.,Podunajská 23/A, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Objednávka externý projektový manažment - Prístavba MŠ | 2.11.2017 | 500,00 € | mesačne |
| 50/2017 | InsGraf, s. r. o., Nešporová 1012/13, 927 01 Šaľa | Objednávka pre ZŠ Lipt. Štiavnica - školská knižnica | 16.10.2017 | 814,20 € | |
| 49/2017 | Interaktívna škola, s.r.o., Vajanského 29, 080 01 Prešov | Školaké pomôcky -alfbook I. stupeň | 16.10.2017 | 199,00 € | |
| 48/2017 | E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa | Školaké pomôcky - počítadlo drevené veľké | 13.10.2017 | 93,70 € | |
| 47/2017 | MALUNET s.r.o. Nádražní 414, 74272 Mořkov ČR | Školaké pomôcky - telesná výchova | 12.10.2017 | 227,20 € | |
| 46/2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 6.10.2017 | 700,00 € | |
| 45/2017 | IPATEX, s.r.o., J.Janošku , 031 01 L. Mikuláš | Deky s výšivkou - Posedenie s dôchodcami 22.10.2017 | 2.10.2017 | 1 486,48 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 61/2016 | EUROFORMES, a.s., Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina | Objednávka na vapracovanie PZ na "Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ" | 19.12.2016 | 3 000,00 € | + cena za spracovanie počas doby realizácie projektu 500 € s DPH/mesačne |
| 60/2016 | MB TECH BB, s. r. o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | Objednávka počítačovej techniky pre ZŠ | 8.12.2016 | 1 995,00 € | |
| 59/2016 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka stravných poukážok - OcÚ | 28.11.2016 | 431,00 € | |
| 58/2016 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka stravných poukážok - Základná škola | 28.11.2016 | 445,00 € | |
| 57/2016 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 22.11.2016 | 134,40 € | |
| 56/2016 | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 449, 023 21 Korňa | Objednávka pre DHZ | 11.11.2016 | 455,00 € | |
| 55/2016 | KLIMEX - Klimo Pavol, HLavná 5/3, 034 01 Liptovská Štiavnica | Objednávka okien - Kultúrny dom | 9.11.2016 | 4 489,48 € | |
| 54/2016 | TIBITRANS - Tibor Môcik, Za dráhou 1919/25, 034 01 Ružomberok | Preprava plynových masiek nákladným autom | 11.4.2016 | 130,00 € | + DPH |
| 53/1/2016 | IPATEX, s.r.o., J.Janošku , 031 01 L. Mikuláš | Objednávka prac. odevov | 10.10.2016 | 1 683,87 € | |
| 53/2016 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb pre ŠJ pri ZŠ | 10.10.2016 | 154,96 € | |
| 52/2016 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka čistiacich potrieb pre Dom smútku | 10.10.2016 | 20,05 € | |
| 51/2016 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb pre ZŠ | 10.10.2016 | 134,04 € | |
| 50/2016 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb pre Ocú | 10.10.2016 | 223,80 € | |
| 49/2016 | iGEO s. r. o., Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok | Zameranie výškopisu a polohopisu Na stráni | 30.9.2016 | 1 674,00 € | |
| 48/2016 | Jozef Pochyba - DOMINO, E. Bohúňa 48, 034 01 Ružomberok | Protipovodňové opatrenia - Zemianska dolina za Lúčnym hríbom | 30.9.2016 | 3 576,05 € | |
| 47/2016 | Venity, s.r.o., Riazanská 87, 831 03 Bratislava | Príručka verejného obstarávania | 29.9.2016 | 19,00 € | |
| 46/2016 | SOME Slovakia, s. r. o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč | Objednávka - oceľový brit na odhŕňanie snehu | 20.9.2016 | 0,00 € | |
| 45/2016 | HAKOM, s. r. o., Československej armády, Martin | Dodatkové tabule Park Rybník | 13.9.2016 | 123,12 € | |
| 44/2016 | TOI TOI & DIXI, s. r. o.,Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Objendávka mobilnej toalety na 3 ročník Hasičskej súťaže | 6.9.2016 | 84,00 € | |
| 43/2016 | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 449, 023 21 Korňa | Objednávka DHZ LIptovská Štiavnica | 8.8.2016 | 34,80 € | |
| 42/2016 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 8.8.2016 | 640,00 € | |
| 41/2016 | Valášek Marián, 034 82 Lúčky 396 | Kosenie, a vyhrabanie verejného priestranstva - miestny cintorín | 4.8.2016 | 299,00 € | |
| 40/2016 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Objednávka stravných lístkov pre ŠJ | 3.8.2016 | 0,00 € | |
| 39/2016 | FORSPALST SYSTEM, s.r.o., Varšavská 10, 040 13 Košice | Objednávka plagátovacích násteniek pred KD | 30.6.2016 | 271,04 € | |
| 38/2016 | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok | Objednávka autobusu Výstup na Salatín 2016 | 21.6.2016 | 0,00 € | |
| 37/2016 | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 449, 023 21 Korňa | Objednávka pracovných odevov pre DHZ Liptovská Štiavnica | 14.6.2016 | 1 103,02 € | |
| 36/2016 | Stanislav Staš, Stebnik 54, 086 33 Zborov | Objednávka pracovných odevov pre DHZ Liptovská Štiavnica | 14.6.2016 | 897,55 € | |
| 35/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Objednávka vytýčenia telekomunikačných sietí - Hore bránou, Rybník | 13.6.2016 | 0,00 € | |
| 34/2016 | Ballonia.cz, Ostava-Poruba, Slavíkova 4400, 70 800 ČR | Objednávka balónov na Deň obce 2.7.2016 | 13.6.2016 | 57,40 € | |
| 33/2016 | Blachdomplus Slovakia, s.r.o., Prevádzka Letisko Lisková, 034 81 Lisková 1235 | Objednávka plechu | 6.6.2016 | 500,00 € | |
| 32/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Objednávka štrkov a pieskov na rok 2016 | 24.5.2016 | 0,00 € | |
| 31/2016 | BEFE - Ing. Beťko Fedor, s.r.o., Š. Moyzesa 11, 034 01 Ružomberok | Objednávka statického posudku | 23.5.2016 | 70,00 € | |
| 30/2016 | WEBY GROUP, s. r. o., Nižovec 2a ,960 01 Zvolen | Objednávka softvéru - responzívne správanie a implementácia | 11.5.2016 | 98,00 € | |
| 29/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Objednávka úpravy verejných priestranstiev - mulčovanie | 11.5.2016 | 0,00 € | |
| 28/2016 | Jozef Pochyba - DOMINO, E. Bohúňa 48, 034 01 Ružomberok | Objednávka Terénnych úprav na ulici Poza drevenice | 9.5.2016 | 1 362,50 € | + DPH |
| 27/2016 | Ing. Milena Hamacková, 034 71 Ludrová 283 | Objednávka na vyhotovenie súdno znaleckého posudku | 2.5.2016 | 50,00 € | + DPH |
| 26/2016 | RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok | Objednávka dodávky a montáže cestných obrubníkov "Park KD" | 25.4.2016 | 2 016,00 € | |
| 25/2016 | Ladislav Kollár-KOLLAR, Textilná 23, 034 05 Ružomberok | Objednávka oceľového madla Hore bránou | 25.4.2016 | 983,00 € | |
| 24/2016 | EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš | Objednávka na vyparcovanie projektovej dokumentácie - Elektrika Nad ihriskom | 14.4.2016 | 1 500,00 € | + DPH |
| 23/2016 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 13.4.2016 | 960,00 € | |
| 22/2016 | MEVA-SK, s. r. o., Rožňava, Krátka 574, časť Bak, 049 51 Brzotín | Objednávka smetných nádob | 13.4.2016 | 525,60 € | |
| 21/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Oprava chodníka k ihrisku | 7.4.2016 | 585,71 € | |
| 20/2016 | Ing. Martin Ličko, Jasenovo 59, 038 22 Slovenské Pravno | Objednávka pre DHZ Lipt. Štiavnica - úprava požiarnej striekačky | 18.3.2016 | 3 500,00 € | |
| 19/2016 | Dedra, s.r.o., Podhradní 69. 552 03 České Skalice | Objednávka predmetov na Deň učiteľov | 14.3.2016 | 47,94 € | |
| 18/2016 | Vodárenská spoločnosť Rbk, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok | Objednávka rozšírenia kanalizačnej prípojky Petho Jozef | 2.3.2016 | 0,00 € | |
| 17/2016 | Vodárenská spoločnosť Rbk, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok | Objednávka zemných prác Ul. Ponad ihrisko rozšírenie vodovodu a kanalizácie | 2.3.2016 | 0,00 € | |
| 16/2016 | Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 81101 Bratislava | Objednávka Toner - Ocú | 29.2.2016 | 77,95 € | |
| 15/2016 | Profiheating, s.r.o., Modřínova 2207, 39301 Pelhřimov, ČR | Objednávka nožnicového stanu - projekt MONDI SCP | 29.2.2016 | 583,71 € | |
| 14/2016 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kacelárskych a čistiacich potrieb Ocú doobjednanie | 10.2.2016 | 5,14 € | |
| 13/2016 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kacelárskych a čistiacich potrieb ŠJ pri ZŠ doobjednanie | 10.2.2016 | 2,27 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 66/2015 | ČePE MUSIC, s.r.o., Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie | CD "Posledná rozlúčka" pre miestny rozhlas | 10.12.2015 | 13,20 € | |
| 65/2015 | Ihriská Bonita, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava | Objednávka zariadenia detských ihrísk - lokalita Rybník | 4.12.2015 | 2 959,20 € | |
| 64/2015 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka kancelárskych potrieb Ocú | 30.11.2015 | 20,88 € | |
| 63/2015 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka nákupných poukážok pre ZŠ | 30.11.2015 | 448,00 € | |
| 62/2015 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Objednávka nákupných poukážok pre Ocú | 30.11.2015 | 338,00 € | |
| 61/2015 | iGEO s. r. o., Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok | Objednávka geodetického zamerania Vodovod a kanalizácia ulica Ponad Ihrisko | 27.11.2015 | 250,00 € | |
| 60/2015 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Objednávka stravných lístkov pre deti 1-4 ročníkov pre ZŠ január 2016 - jún 2016 | 27.11.2015 | 0,00 € | |
| 59/2015 | Dobrovoľní hasiči, Stanislav Staš, Stebník 54, 086 33 Zborov | Pracovné odevy pre DHZ Liptovská Štiavnica | 12.11.2015 | 584,10 € | |
| 58/2015 | InsGraf, s. r. o., Nešporová 1012/13, 927 01 Šaľa | Objednávka tovaru pre ŠKD v Liptovskej Štiavnici - skrinka, zostava INLANDIA | 11.10.2015 | 393,40 € | |
| 57/2015 | NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | Objednávka tovaru pre ŠKD v Liptovskej Štiavnici | 10.11.2015 | 369,20 € | |
| 56/2015 | ATECH.NET, s.r.o., Kostolné námestie 6, 94603 Kolárovo | Objednávka počítačov pre ZŠ v Liptovskej Štiavnici | 9.11.2015 | 2 990,00 € | |
| 55/2015 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok | Oprava kanalizačnej prípojky pri súp. čísle 274 | 27.10.2015 | 0,00 € | |
| 54/2015 | ekoDEA a DR.Stefan, s.r.o., Súmračná 23, 821 02 Bratislava | Objednávka parkových lavičiek - lokalita Rybník | 5.10.2015 | 565,20 € | |
| 53/2015 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kacelárskych a čistiacich potrieb ZŠ | 29.9.2015 | 188,96 € | |
| 52/2015 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb - ŠKD | 29.9.2015 | 90,86 € | |
| 51/2015 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb - ŠJ pri ZŠ | 29.9.2015 | 210,24 € | |
| 50/2015 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb - OcÚ | 29.9.2015 | 128,98 € | |
| 49/2015 | Jozef Bravis, O.Z. Nestrácaj Nádej, 065 11 Nová Ľubovňa 269 | Kultúrne vystúpenie - Deň dôchodcov 8.11.2015 | 10.9.2015 | 350,00 € | |
| 48/2015 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 11.8.2015 | 960,00 € | |
| 47/2015 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava | objednávka slávnostných uniforiem pre DHZ | 5.8.2015 | 747,84 € | |
| 46/2015 | OLYMP, Jozef Šmrhola, Madarovská 103/71, 935 87 Santovka | objednávka reprezentačných predmetov | 30.7.2015 | 200,00 € | |
| 45/2015 | HAKOM, s. r. o., Československej armády, Martin | objednávka dopravnej značky Stop - daj prednosť v jazde a 2 ks objímok na značku | 21.7.2015 | 0,00 € | |
| 44/2015 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ | 21.7.2015 | 48,45 € | |
| 43/2015 | MEVAKO, s. r. o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Rak | objednávka betónového kvetináča | 16.7.2015 | 600,00 € | |
| 42/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | objednávka stavebných prác pri dome smútku - vodomerné šachty, okapový chodník | 13.7.2015 | 0,00 € | |
| 41/2015 | Požiarna ochrana PREŠOV - Jozef Cihý, Prostějovská 43, 080 01 Prešov | prúdnica súťažná so spojkou - Dobrovoľný hasičský zbor | 1.7.2015 | 60,00 € | |
| 40/2015 | Požiarna ochrana PREŠOV - Jozef Cihý, Prostějovská 43, 080 01 Prešov | prúdnica súťažná so spojkou - Dobrovoľný hasičský zbor | 23.6.2015 | 63,00 € | |
| 39/2015 | BEMATEX s.r.o., Liptovská Štiavnica 360 | pracovný odev a obuv ŠJ pri ZŠ a OcÚ | 18.6.2015 | 0,00 € | |
| 38/2015 | BEMATEX s.r.o., Liptovská Štiavnica 360 | pracovný odev a obuv | 18.6.2015 | 0,00 € | |
| 37/2015 | BEMATEX s.r.o., Liptovská Štiavnica 360 | pracovný odev, obuv | 18.6.2015 | 0,00 € | |
| 36/2015 | Mobilita servis, spol. s r. o., Technická 6, 821 04 Bratislava | objednávka dodatkovej tabule - Prejazd na vlastnú zodpovednosť | 17.6.2015 | 72,48 € | |
| 35/2015 | SAD Liorbus, s. r. o., 034 01 Ružomberok | objednávka autobusu - Výstup na Salatín | 9.6.2015 | 0,00 € | |
| 34/2015 | SAD Liorbus, s. r. o., 034 01 Ružomberok | objednávka autobusu - Deň detí | 2.6.2015 | 0,00 € | |
| 33/2015 | TOP OFFICE, s. r. o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo | objednávka záhradnej kovovej lavice s dreveným sedadlom v počte 10 ks | 1.6.2015 | 481,00 € | |
| 32/2015 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok | objednávka prečistenia dažďovej kanalizácie ulica Drevenice | 26.5.2015 | 0,00 € | |
| 31/2015 | Ján Kovalík, 044 01 Drienovec 331 | objednávka odznakov 15 ročník Výstup na Salatín | 25.5.2015 | 78,00 € | |
| 30/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | objednávka úpravy verejného priestranstva - mulčovanie | 12.5.2015 | 0,00 € | |
| 29/2015 | MEVA-SK, s. r. o., Rožňava, Krátka 574, časť Bak, 049 51 Brzotín | objednávka plastových košov - zelený | 29.4.2015 | 93,60 € | |
| 28/2015 | Medona.Miroslava Cingelová, A. Hlinku 1, 034 06 Ružomberok- Černová | objednávka srdiečok Stretnutie rodákov 2015 | 23.4.2015 | 172,50 € | |
| 27/2015 | CBS Vydavateľstvo, s. r. o., 974 01 Banská Bystrica, Kynceľová 54 | letecké fotografie obce vrátane tlače + CD | 22.4.2015 | 214,80 € | |
| 26/2015 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok | objednávka odvozu výtlačnej zeminy z akice odkanalizovanie ulice Poza drevenice | 21.4.2015 | 0,00 € | |
| 25/2015 | MEVA-SK, s. r. o., Rožňava, Krátka 574, časť Bak, 049 51 Brzotín | objednávka betónového kvetináča | 20.4.2015 | 150,00 € | |
| 24/2015 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 17.4.2015 | 960,00 € | |
| 23/2015 | iGEO s. r. o., Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok | objednávka geodetické zameranie Inžinierske siete ulica Ponad ihrisko | 10.3.2015 | 216,00 € | |
| 22/2015 | iGEO s. r. o., Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok | objednávka geodetické zameranie Rozšírenie vodovou a kanalizácie Močiar - prdĺženie | 10.3.2015 | 120,00 € | |
| 21/2015 | Ján Grajzeľ, Čordáková 32, 040 23 Košice | objednávka predmetov ku dňu učiteľov | 10.3.2015 | 0,00 € | |
| 20/2015 | VK - PROJEKT, s .r. o. Ružomberok, Stanislav Krejčí, Černovských Markýrov 21, 034 06 Ružomberok | Objednávka vyhotovenia projektu pre stavebné povolenie ulica Ponad ihrisko- vodovod | 9.3.2015 | 960,00 € | |
| 19/2015 | VING-PROJEKCIA, s. r. o., Kľučiny 434/44, 034 01 Liptovská Štiavnica | Objednávka vyhotovenia projektu pre stavebné povolenie ulica Ponad ihrisko- kanalizácia | 9.3.2015 | 1 080,00 € | |
| 18/2015 | Education Initiative, s. r. o., Rázusova 32, 902 01 Pezinok | Objednávka materiál na vyúčbu anglického jazyka do ZŠ | 25.2.2015 | 230,33 € | |
| 17/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | objednávka štrku frakcie 0,4 a 8/16 Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Močiar a Inžinierske siete Poza Drevenice | 25.2.2015 | 0,00 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 52/2014 | Benčová Nina Ing., Pod dubami 384/4, 034 01 Liptovská Štiavnica | objednávka vyhotovenie 2 ks geometrický plán | 8.12.2014 | 0,00 € | |
| 51/2014 | Legalsoft, s. r. o., Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice | objednávka pomôcok do telocvične ZŠ | 1.12.2014 | 117,55 € | |
| 50/2014 | Dema Senica a.s. - Didaktické hračky, Dlhá 248, 905 01 Senica | športové potreby do ZŠ na telesnú výchovu | 1.12.2014 | 120,88 € | |
| 49/2014 | ALEX nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno | objednávka uzamykateľných skríň do ZŠ | 1.12.2014 | 450,00 € | |
| 48/2014 | InsGraf, s. r. o., P. Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa | objednávka nábytku do ZŠ - skrine | 1.12.2014 | 694,40 € | |
| 47/2014 | NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | objednávka nábytku do ZŠ | 1.12.2014 | 322,10 € | |
| 46/2014 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | objednávka nákupných poukážok pre OcÚ zo SF | 1.12.2014 | 325,00 € | |
| 45/2014 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | objednávka nákupných poukážok per ZŠ zo SF | 1.12.2014 | 443,00 € | |
| 44/2014 | Tatria plus, s. r. o., 031 01 Liptovský Mikuláš | objednávka plynového šporáka s el. rúrou do ŠJ | 27.11.2014 | 1 932,00 € | |
| 43/2014 | Pečiatky-vizitky, s. r. o., Šafárikova 21/2 p, 048 01 Rožňava | objednávka vianočných pozdravov | 24.11.2014 | 33,50 € | |
| 42/2014 | BEMATEX s.r.o., Liptovská Štiavnica, Nová 303/65 | Objednávka pracovných odevov a obuvi pre UoZ § 52 | 20.11.2014 | 0,00 € | |
| 41/2014 | Jozef Pochyba - DOMINO, E. Bohúňa 48, 034 01 Ružomberok | objednávka prác na Hrádzi na rybníku | 10.11.2014 | 4 989,78 € | |
| 40/2014 | PRADE, s. r. o., Komenského 501/18, 033 01 Liptovský Hrádok | objednávka servisu traktora HUSQVARNA | 10.11.2014 | 0,00 € | |
| 39/2014 | BEMATEX s.r.o., Liptovská Štiavnica, Nová 303/65 | Objednávka pracovných odevov pre UoZ §52 | 28.10.2014 | 217,50 € | |
| 38/2014 | NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | objednávka nábytku do ZŠ | 24.10.2014 | 200,80 € | |
| 37/2014 | ELBH - Slovakia, s. r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok | objednávka dymovodu z nerezového plechu do ZŠ | 8.10.2014 | 363,60 € | |
| 36/2014 | SOME Slovakia, s. r. o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč | objednávka náhradných dielov do traktora -motorový olej, vypínač stieračov, klaksón | 2.10.2014 | 0,00 € | |
| 35/2014 | Vladimír Fuňák, ml., Záhrady 585/33, 034 84 Liptovské Sliače | 10 článkový liatinový kotol vrátane jeho výmeny v Základnej škole | 1.10.2014 | 2 196,96 € | |
| 34/2014 | LIMIC, s. r. o., Nová 307/71, 034 01 Liptovská Štiavnica | objednávka počítačovej zostavy + inštalácia SW plus nastavenie programov | 16.9.2014 | 468,00 € | |
| 33/2014 | EKOLOGIS, s .r. o., Podtureň 509, 033 01 Podtureň | objednávka žalúzií do zborovne ZŠ | 9.9.2014 | 51,12 € | |
| 32/2014 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych potireb | 9.9.2014 | 17,76 € | |
| 31/2014 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych a školských potireb | 9.9.2014 | 26,22 € | |
| 30/2014 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych a čistiacich potireb | 9.9.2014 | 39,92 € | |
| 29/2014 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka kancelárskych, čistiacich, školských a pracovných potireb | 9.9.2014 | 256,68 € | |
| 28/2014 | ELBH - Slovakia, s. r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok | objednávka - odvetrávanie školskej kuchyne v ZŠ | 27.8.2014 | 750,00 € | |
| 27/2014 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 14.8.2014 | 900,00 € | |
| 26/2014 | Mičuda Martin, Ing., Malé Tatry 27, 034 05 Ružomberok | objednávka vypracovania geometrického plánu | 14.8.2014 | 0,00 € | |
| 25/2014 | P-Parket, s. r. o., Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok | objednávka laminátovej podlahy pre ZŠ | 29.7.2014 | 0,00 € | |
| 24/2014 | Grenstave, J. Kačku, Ružomberok | objednávka stavebného materiálu ku údržbe základnej školy | 21.7.2014 | 0,00 € | |
| 24-1/2014 | DROPSTAV, s. r. o., 034 71 Ludrová 311 | údržba budovy základnej školy | 21.7.2014 | 1 817,30 € | |
| 23/2014 | Grenstave, J. Kačku, Ružomberok | objednávka stavebného materiálu ku údržbe obecného úradu | 21.7.2014 | 0,00 € | |
| 23-1/2014 | DROPSTAV, s. r. o., 034 71 Ludrová 311 | údržba budovy obecného úradu | 21.7.2014 | 1 714,30 € | |
| 22/2014 | RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok | objednávka betónu - jamy na oplotenie | 10.6.2014 | 0,00 € | |
| 21/2014 | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 449, 023 21 Korňa | objednávka pre DHZ - rozdeľovač, palec rozdeľovača a kužeľová vložka | 6.6.2014 | 382,57 € | cena je bez poštovného |
| 20/2014 | SAD Liorbus, s. r. o., 034 01 Ružomberok | objednávka autobusu - Výstup na Salatín | 6.6.2014 | 0,00 € | |
| 19/2014 | Jozef Mäsiar, 034 91 Švošov 133 | objednávka zemných prác - výkop 5 ks jám | 6.6.2014 | 14,00 € | cena je za 1 motohodinu |
| 18/2014 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | objednávka úpravy verejného priestranstva | 5.6.2014 | 0,00 € | |
| 17/2014 | TEMPO KONDELA, Podhora 51, 034 01 Ruožmberok | objednávka nábytku do zborovne ZŠ | 20.5.2014 | 354,80 € | |
| 16/2014 | Smaltovňa Mišík, s. r. o., Bratislavská 25, 908 51 Holíč | objednávka súpisné čísla a orientačné čísla - tabuľky | 28.4.2014 | 391,00 € | |
| 15/2014 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | Objednávka stravných lístkov | 25.4.2014 | 900,00 € | |
| 14/2014 | Ing. Anton Turan - TURGAS, Námestie A. Hlinku 1912/40, 034 01 Ružomberok | objednávka revízie plynového rozvodu na Obecnom úrade | 8.4.2014 | 0,00 € | |
| 13/2014 | Ing. Anton Turan - TURGAS, Námestie A. Hlinku 1912/40, 034 01 Ružomberok | objednávka revízie plynového rozvodu - Základná škola | 8.4.2014 | 0,00 € | |
| 12/2014 | BEMATEX s.r.o., Liptovská Štiavnica 303/65 | objednávka pracovných odevov pre UoZ - menšie obecné služby | 28.3.2014 | 343,00 € | |
| 11/2014 | WEBY GROUP, s. r. o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen | objednávka grafiky webovej stránky | 27.3.2014 | 164,40 € | |
| 10/2014 | Košík - siete, s. r. o., Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky | objednávka ochrannej siete na futbalové ihrisko | 21.3.2014 | 125,92 € | |
| 9/2014 | ALKOMA, s. r. o., Dolný Šianec 16, 91101 Trenčín | objednávka alkohol testeru + náustky | 27.2.2014 | 51,90 € | cena je uvedená bez poštovného |
| 8/2014 | MEVA-SK, s. r. o., Rožňava, Krátka 574, časť Bak, 049 51 Brzotín | objednávka plastových košov - vonkajších 2 ks | 27.2.2014 | 96,60 € | |
| 7/2014 | SAFIRS, s. r. o., E. Bohúňa 67/12, 034 01 Ruožmberok | objednávka školenia základná príprava pre DHZ | 21.2.2014 | 60,00 € | |
| 6/2014 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka pre obec - kancelárske a čistiace potreby | 31.1.2014 | 296,67 € | |
| 5/2014 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Objednávka pre ŠKD - kancelárske potreby a školské pomôcky | 31.1.2014 | 108,35 € |
| Číslo: | 16/2013 |
| Predmet: | obnjednávka zeleniny do Školskej jedálne |
| Cena *: | 0,00 € |
| Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová |
| Dodávateľ IČO: | 00195693 |
| Odberateľ: | Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica |
| Odberateľ IČO: | 00315427 |
| Dátum vystavenia: | 1.10.2013 |
| Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Dušan Lauko |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | starosta obce |
| Dátum zverejnenia: | 11.10.2013 |
| Poznámka: | |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 11.10.2013 -JK-
Aktualizované 14.10.2013 -JK-
Aktualizované 14.10.2013 -JK-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/2012 | P-Parket, s. r. o., Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok | objednávka plávajúcej podlahy v ZŠ | 21.12.2012 | 0,00 € | |
| 31/2012 | P-Parket, s. r. o., Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok | objednávka plávajúcej podlahy v ZŠ | 30.11.2012 | 0,00 € | |
| 30/2012 | CART PRINT, s. r. o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra | objednávka daňových tlačív | 28.11.2012 | 137,40 € | |
| 29/2012 | HAKOM, s. r. o., Československej armády, Martin | objednávka dopravnej značky na ulicu Hore bránou | 28.11.2012 | 0,00 € | |
| 28/2012 | COOP Jednota, SD, 1. mája, Liptovský Mikuláš | objednávka nákupných preukazov zo sociálneho fondu | 27.11.2012 | 609,00 € | |
| 27/2012 | VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | objednávka stravných lístkov | 6.11.2012 | 150,00 € | v cene nie je zahrnutý manipulačný poplatok + poštovné |
| 26/2012 | Gold Servis Slovakia, s. r. o., Račianska 143, 831 54 Bratislava | Reflexný bezpečnostný pásik – samoupínací | 25.10.2012 | 0,00 € | |
| 25/2012 | Novoplasta, s. r. o., Cerovská 152, 900 81 Šenkvice | objednávka vriec na odpad | 8.10.2012 | 48,00 € | v cene nie je zarátané poštovné a balné |
| 24/2012 | SPORT SERVICE, s. r. o., Diaková 103, 038 02 Diaková | objednávka - oplotenia viacúčelového športového ihriska a dodávka športového vybavenia | 3.10.2012 | 8 785,68 € | |
| 23/2012 | KOVOSTROJ, Miroslav Čieško, Mládeže 519/2, 038 53 Turany | objednávka 4 ks prístreškov nad dvere | 17.9.2012 | 1 570,00 € | |
| 22/2012 | MEVAKO, s. r. o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Rak | objednávka kuka nádob | 12.9.2012 | 0,00 € | |
| 21/2012 | Investspol, s. r. o., Rožňavská ulica 24, 821 04 Bratislava | objednávka - poter, betón a materiál na výstavbu viacúčelového športového ihriska | 24.8.2012 | 0,00 € | |
| 20/2012 | TOI TOI & DIXI, s. r. o.,Ul. Na Stanicu 16, 010 09 Žilina | objednávka mobilných toaliet 2 ks - okresná súťaž DHZ | 21.8.2012 | 0,00 € | |
| 19/2012 | FRIBAU, s. r. o., Seč 635/2, 034 84 Liptovksé Sliače | Objednávka zemných a stavebných prác - výstavba viacúčelového športového ihriska | 20.8.2012 | 7 000,00 € | |
| 18/2012 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | úprava verejného priestranstva - mulčovaním | 17.8.2012 | 0,00 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 431/2011 | Peter Pavlík, 034 96 Valaská Dubová 69 | vyhotovenie znaleckého posudku na parcely 539, 540/1 | 30.8.2011 | 100,00 € | |
| 425/2011 | Tatria plus, s. r. o., 031 01 Liptovský Mikuláš | konzola a zmäkčovač vody LT12 | 25.8.2011 | 0,00 € | |
| 426/2011 | Tatria plus, s. r. o., 031 01 Liptovský Mikuláš | gastronádoby pre konvektomat B623i | 25.8.2011 | 0,00 € | |
| 422/2011 | PROaqua, spol. s r. o., Námestie A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok | vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodu a kanalizácie pre stav. povolenie poza Drevenice | 24.8.2011 | 0,00 € | |
| 291/2011 | Fribau, s. r. o., Peter Frič, Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače | murárske práce v priestoroch kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice | 6.6.2011 | 0,00 € |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS