RSSFaktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218/2019 | PM-Invest, s .r o., Textilná 6366/23, 034 01 Ružomberok | vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozvod plynu a vykurovania KD | nestanovený | 1 236,00 € | prevodný príkaz | |
| 217/2019 | Ticket Service, s. r. o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | stravné lístky | nestanovený | 1 110,66 € | prevodný príkaz | uhradené preddavkom |
| 216/2019 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | kancelárske a čistiace potreby OcÚ | nestanovený | 114,67 € | prevodný príkaz | |
| 215/2019 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | čistiace potreby do KD | nestanovený | 79,20 € | prevodný príkaz | |
| 214/2019 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | kancelárske potreby ZŠ | nestanovený | 31,35 € | prevodný príkaz | |
| 213/2019 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | kancelárske potreby -Voľby do EP 2019 (toner, perá, zvýrazňovače) | nestanovený | 27,43 € | prevodný príkaz | |
| 212/2019 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | zametanie a polievanie ulíc | nestanovený | 335,40 € | prevodný príkaz | |
| 211/2019 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Veľkoplošný kontajner | nestanovený | 81,55 € | prevodný príkaz | |
| 210/2019 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 4/2019 | nestanovený | 1 264,83 € | prevodný príkaz | |
| 209/2019 | Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz elektroodpadu 200136 | nestanovený | 60,00 € | prevodný príkaz | |
| 208/2019 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová 419 | Zelenina a ovocie ŠJ | nestanovený | 50,14 € | prevodný príkaz | |
| 207/2019 | Bartánus-Mäso údeniny, s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | nestanovený | 57,09 € | prevodný príkaz | |
| 206/2019 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová 419 | Zelenina a ovocie ŠJ | nestanovený | 73,56 € | prevodný príkaz | |
| 205/2019 | BROS Computing, s. r. o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina | intergrácia do aplikácie NASES + registračná služba u zákazníka | nestanovený | 78,00 € | prevodný príkaz | |
| 204/2019 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | Mandátny certifikát QESI - 3 roky | nestanovený | 105,60 € | prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia OcÚ 2018 - nedoplatok | nestanovený | 44,94 € | prevodný príkaz | |
| 547/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia DS 2018 - nedoplatok | nestanovený | 0,27 € | prevodný príkaz | |
| 546/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia TJ Družstevník 2018 - nedoplatok | nestanovený | 533,61 € | prevodný príkaz | |
| 545/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia KD 2018 - nedoplatok | nestanovený | 106,15 € | prevodný príkaz | |
| 544/2018 | Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.30 917 01 Trnava | Prenájom roží ZŠ za obdobie 1.12.2018-30.12.2018 | 16.1.2019 | 12,84 € | prevodný príkaz | |
| 543/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO IBV Kľučiny 2018 - nedoplatok | nestanovený | 18,67 € | prevodný príkaz | |
| 542/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO Drevenice 2018 - nedoplatok | nestanovený | 83,21 € | prevodný príkaz | |
| 541/2018 | EUPC,s.r.o.,Podunajská 23/A, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Externý projektový manažmnet 12/2018 | 16.1.2019 | 480,00 € | prevodný príkaz | |
| 539/2018 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Vývoz kontajnera | 9.1.2019 | 24,00 € | prevodný príkaz | |
| 538/2018 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Nájom kontajner II. polrok 2018 - cintorín | 9.1.2019 | 120,02 € | prevodný príkaz | |
| 537/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO 12/2018 | 9.1.2019 | 658,00 € | prevodný príkaz | |
| 536/2018 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby OcÚ 12/2018 | 10.1.2019 | 26,93 € | prevodný príkaz | |
| 535/2018 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby ZŠ 12/2018 | 16.1.2019 | 23,62 € | prevodný príkaz | |
| 534/2018 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Mobilné služby OcÚ 12/2018 | 10.1.2019 | 82,20 € | prevodný príkaz | |
| 533/2018 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd OcÚ 12/2018 | 7.1.2019 | 93,50 € | prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513/2016 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | Nedoplatok el. energia OcÚ za rok 2016 | 20.1.2017 | 42,05 € | prevodný príkaz | |
| 512/2016 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | Nedoplatok el. energia KD za rok 2016 | 20.1.2017 | 38,99 € | prevodný príkaz | |
| 509/2016 | Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Poradca - verejná správa | 17.1.2017 | 1,78 € | prevodný príkaz | uhradené zálohami |
| 508/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Mobilné služby Ocú 12/2016 | 17.1.2017 | 80,92 € | prevodný príkaz | |
| 507/2016 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 12/2016 | 11.1.2017 | 1 558,96 € | prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211/2017 | Janiga Racing Technologies, Hlavná 43/59, 03401 Liptovská Štiavnica | Servis Transporter | 28.6.2017 | 90,91 € | prevodný príkaz | |
| 511/2016 | Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Finančný psravodajca 2016 | 20.1.2017 | 13,67 € | prevodný príkaz | |
| 510/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Kamenivo MK Na Stráni | 17.1.2017 | 1 495,92 € | prevodný príkaz | |
| 506/2016 | Mrázek Petr, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR | Čistenie odpadov ZŠ | 1.12.2017 | 120,00 € | prevodný príkaz | |
| 505/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby Ocú 12/2016 | 11.1.2017 | 26,50 € | prevodný príkaz | |
| 504/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby ZŠ 12/2016 | 12.1.2017 | 23,39 € | prevodný príkaz | |
| 503/2016 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO 12/2016 | 11.1.2017 | 658,00 € | prevodný príkaz | |
| 502/2016 | Janiga Racing Technologies, Hlavná 43/59, 03401 Liptovská Štiavnica | Autobatéria - octavia | 1.11.2017 | 73,92 € | prevodný príkaz | |
| 501/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Nájom kontajner 7-12/2016 | 11.1.2017 | 120,02 € | prevodný príkaz | |
| 500/2016 | Obec Liptovská Štiavnica Hlavná 39/53 | Tko 7-12/2016 ZŠ | 13.1.2017 | 84,60 € | prevodný príkaz | |
| 499/2016 | COOP Jednota, SD, 1. mája, Liptovský Mikuláš | Potraviny ŠJ | 31.1.2017 | 459,20 € | prevodný príkaz | |
| 498/2016 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd OcÚ 12/2016 | 29.12.2016 | 95,00 € | prevodný príkaz | |
| 497/2016 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd ZŠ 12/2016 | 29.12.2016 | 40,00 € | prevodný príkaz | |
| 496/2016 | SAFIRS, s. r. o., E. Bohúňa 67/12, 034 01 Ruožmberok | Poskytovanie služieb PZS za rok 2016 | 29.12.2016 | 300,00 € | prevodný príkaz | |
| 495/2016 | Ing. Alžbeta Čebíková, Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský Hrádok | Audit účtoven závierky rok 2016 | 22.12.2016 | 528,00 € | prevodný príkaz | |
| 494/2016 | František Moravčík F-M, 034 71 Ludrová 415 | Ochrana pred požiarmi, BOZP 11-12/2016 ZŠ | 13.1.2017 | 166,00 € | prevodný príkaz | |
| 493/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Potraviny ŠJ | 22.12.2016 | 12,00 € | prevodný príkaz | |
| 492/2016 | Mladý záchranár, o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín | Časopis r. 2017 pre ZŠ | 22.12.2016 | 9,90 € | prevodný príkaz | |
| 491/2016 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Stravné lístky 1-6/2017 ZŠ ŠJ | 21.12.2016 | 50,08 € | prevodný príkaz | |
| 490/2016 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Tlač novín Štiavnické To i To 4/2016 | 21.12.2016 | 400,09 € | prevodný príkaz | |
| 489/2016 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | 22.12.2016 | 45,60 € | prevodný príkaz | |
| 488/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Ovocie a zelenina ŠJ | 22.12.2016 | 53,71 € | prevodný príkaz | |
| 487/2016 | NORDFOOD, s .r o., Štiavnická cesta 5427, 034 01 Ružomberok | Šťavy ŠJ | 22.12.2016 | 78,12 € | prevodný príkaz | |
| 486/2016 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 11/2016 | 21.12.2016 | 1 098,67 € | prevodný príkaz | |
| 485/2016 | Anežka Bažíková, Š. Moyzesa 494, 034 95 Likavka | Repre - OZ 15.12.2016 - chlebíčky | nestanovený | 32,00 € | prevodný príkaz | |
| 484/2016 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Čerpanie sociálneho fondu - nákup. poukážky OcÚ | nestanovený | 431,00 € | prevodný príkaz | Preddavková fa |
| 483/2016 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Čerpanie sociálneho fondu - nákup. poukážky ZŠ | nestanovený | 445,00 € | prevodný príkaz | Preddavková fa |
| 482/2016 | PC Support, s. r. o., M. Rázusa 1154/70, 010 01 Žilina | Vzdialené pripojenie TeamViewer | 19.12.2016 | 120,00 € | prevodný príkaz | |
| 481/2016 | OZPartnerstvo pre Dolný Liptov, Mostová 17, 034 01 Ružomberok | Členské za rok 2017 | 8.12.2016 | 682,80 € | prevodný príkaz | |
| 480/2016 | COOP Jednota, SD, 1. mája, Liptovský Mikuláš | Potraviny ŠJ | 22.12.2016 | 234,10 € | prevodný príkaz | |
| 479/2016 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | 22.12.2016 | 60,51 € | prevodný príkaz | |
| 478/2016 | MB TECH BB, s. r. o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | Dataprojektor, interaktívna tabuľa - vybavenie ZŠ | 14.12.2016 | 1 995,00 € | prevodný príkaz | |
| 477/2016 | COOP Jednota, SD, 1. mája, Liptovský Mikuláš | Potraviny ŠJ | 22.12.2016 | 199,71 € | prevodný príkaz | |
| 476/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Mobilné služby Ocú 11/2016 | 14.12.2016 | 81,84 € | prevodný príkaz | |
| 475/2016 | Janiga Racing Technologies, Hlavná 43/59, 03401 Liptovská Štiavnica | Prezutie zimných pneumatík Octavia | 14.12.2016 | 32,59 € | prevodný príkaz | |
| 474/1/2016 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | nestanovený | 44,26 € | prevodný príkaz | |
| 474/2016 | PD Lisková- Sliače, 034 81 Lisková | Mäso - posedenie s dôchodcami 13.11.2016 večera | 14.12.2016 | 80,08 € | prevodný príkaz | |
| 473/2016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Pravda noviny na rok 2017 | 2.12.2016 | 151,07 € | prevodný príkaz | uhradené preddavkom |
| 472/2016 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO 11/2016 | 8.12.2016 | 658,00 € | prevodný príkaz | |
| 471/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby Ócú 11/2016 | 8.12.2016 | 26,65 € | prevodný príkaz | |
| 470/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby ZŠ 11/2016 | 8.12.2016 | 24,07 € | prevodný príkaz | |
| 469/2016 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd OcÚ 11/2016 | 6.12.2016 | 145,00 € | prevodný príkaz | |
| 468/2016 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd ZŠ 11/2016 | 6.12.2016 | 45,00 € | prevodný príkaz | |
| 467/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Osadenie vianočného stromčeka | 8.12.2016 | 30,00 € | prevodný príkaz | |
| 466/2016 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | Výzdoba vianočného stromčeka | 8.12.2016 | 281,60 € | prevodný príkaz | |
| 465/2016 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | Oprava VO Kľučiny | 8.12.2016 | 159,00 € | prevodný príkaz | |
| 464/2016 | LUNYS, s. r. o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad- Veľká | Šťavy ŠJ | nestanovený | 5,39 € | prevodný príkaz | |
| 463/2016 | INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | Obecné noviny r. 2017 | 8.12.2016 | 67,60 € | prevodný príkaz | |
| 462/2016 | Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok | Činnosť stavebného úradu v roku 2016 | 8.12.2016 | 1 791,18 € | prevodný príkaz | |
| 461/2016 | SPP, a. s., Závodská cesta 26, 010 01 Žilina | Plyn ZŠ 12/2016 | 15.12.2016 | 641,00 € | prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520/2015 | Ľuboš Polák, Liptovské Sliače 314/11 | Separovaný zber 12/2015 | 27.1.2016 | 189,00 € | prevodný príkaz | |
| 519/2015 | Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina | Doúčtovania finančný spravodajca r. 2015 | 27.1.2016 | 12,46 € | prevodný príkaz | |
| 518/2015 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 12/2015 | 19.1.2016 | 1 415,47 € | prevodný príkaz | |
| 517/2015 | SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | Nedoplatok plyn r. 2015 ZŠ | 22.1.2016 | 917,36 € | prevodný príkaz | |
| 516/2015 | SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | Nedopatok plyn r. 2015 Ocú | 22.1.2016 | 185,20 € | prevodný príkaz | |
| 515/2015 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok VO Drevenice 2015 | nestanovený | 190,78 € | prevodný príkaz | |
| 514/2015 | Ihriská Bonita, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava | Hracie prvky - lokalita Rybník | 13.1.2016 | 2 957,33 € | prevodný príkaz | |
| 513/2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | telefónne služby - mobilný telefón 12/2015 | 13.1.2016 | 74,70 € | prevodný príkaz | |
| 512/2015 | JUDr. Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5, 97401 Banská Bystrica | právne služby | 13.1.2016 | 48,00 € | prevodný príkaz | |
| 511/2015 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok el. energie r. 2015 ZŠ | 13.1.2016 | 44,60 € | prevodný príkaz | |
| 510/2015 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok el. energie r. 2015 PZ | 13.1.2016 | 37,22 € | prevodný príkaz | |
| 509/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Nájom za kontajner 12/2015 | 13.1.2016 | 120,02 € | prevodný príkaz | |
| 508/2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | telefónne služby OcÚ 12/2015 | 13.1.2016 | 24,07 € | prevodný príkaz | |
| 507/2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | telefónne služby ZŠ 12/2015 | 13.1.2016 | 23,69 € | prevodný príkaz | |
| 506/2015 | Obec Liptovská Štiavnica Hlavná 39/53 | TKO 9-12/2015 ZŠ | 11.1.2016 | 88,20 € | prevodný príkaz | |
| 504/2015 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd Ocú 12/2015 | 4.1.2016 | 85,00 € | prevodný príkaz | |
| 503/2015 | František Moravčík F-M, 034 71 Ludrová 415 | ochrana pred požiarmi, PO a BOZP ZŠ 9,10,11/2015 | 7.1.2016 | 249,00 € | prevodný príkaz | |
| 502/2015 | František Moravčík F-M, 034 71 Ludrová 415 | ochrana pred požiarmi, PO a BOZP Ucú 12/2015 | 7.1.2016 | 83,00 € | prevodný príkaz | |
| 501/2015 | ORANGE Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | Vratka - mobilné služby | nestanovený | -7,22 € | prevodný príkaz | |
| 500/2015 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | Údržba verejného osvetlenia | 31.12.2015 | 403,60 € | prevodný príkaz | |
| 499/2015 | PRADE, s. r. o., Komenského 501/18, 033 01 Liptovský Hrádok | oprava športovej kosačky | 29.12.2015 | 423,35 € | prevodný príkaz | |
| 498/2015 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd ZŠ 12/2015 | 31.12.2015 | 40,00 € | prevodný príkaz | |
| 497/2015 | MARSYS, s. r. o., 034 01 Štiavnička 28 | Montáž školského zariadenie - práce v ZŠ | 29.12.2015 | 84,00 € | prevodný príkaz | |
| 496/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Zelenina ŠJ | 30.12.2015 | 24,00 € | prevodný príkaz | |
| 495/2015 | PC Support, s. r. o., M. Rázusa 1154/70, 010 01 Žilina | Vzdialené pripojenie PC | 22.12.2015 | 20,00 € | prevodný príkaz | |
| 494/2015 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | 22.12.2015 | 34,02 € | prevodný príkaz | |
| 493/2015 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | tlač obecných novín To i to 4/2015 | 22.12.2015 | 471,94 € | prevodný príkaz | |
| 492/2015 | Anežka Bažíková, Š. Moyzesa 494, 034 95 Likavka | Repre obecné zastupiteľstvo 11.12.2015 | 22.12.2015 | 32,00 € | prevodný príkaz | |
| 491/2015 | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok | Autobusová preprava ZŠ - divadlov Ludrovej | 22.12.2015 | 33,84 € | prevodný príkaz | |
| 490/2015 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Nákupné poukážky ZŠ | 14.12.2015 | 448,00 € | prevodný príkaz | Preddavková FA |
| 489/2015 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Nákupné poukážky Ocú | 14.12.2015 | 338,00 € | prevodný príkaz | Preddavková FA |
| 488/2015 | Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | Bankové poplatky za vedenie účtu za rok 2015 | 15.12.2015 | 43,61 € | prevodný príkaz | |
| 487/2015 | Komenský, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 10.12.2015 | 10.12.2015 | 39,89 € | prevodný príkaz | Preddavková faktúra |
| 486/2015 | Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 12/2015 | 22.12.2015 | 183,00 € | prevodný príkaz | |
| 485/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | zelenina a ovocie ŠJ | 18.12.2015 | 43,10 € | prevodný príkaz | |
| 484/2015 | Janiga Racing Technologies, Hlavná 43/59, 03401 Liptovská Štiavnica | Oprava a údržba transportéra | 18.12.2015 | 731,64 € | prevodný príkaz | |
| 483/2015 | Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok | Činnosť stavebného úradu za rok 2015 | 18.12.2015 | 1 698,55 € | prevodný príkaz | |
| 482/2015 | SAFIRS, s. r. o., E. Bohúňa 67/12, 034 01 Ruožmberok | Poskytovanie služieb PZS | 18.12.2015 | 300,00 € | prevodný príkaz | |
| 481/2015 | JUDr. Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5, 97401 Banská Bystrica | právne služby | 18.12.2015 | 174,00 € | prevodný príkaz | |
| 480/2015 | Jozef Mäsiar, 034 91 Švošov 133 | Výkopové práce - lokalita Rybník | 16.12.2015 | 130,00 € | prevodný príkaz | |
| 479/2015 | ČePE MUSIC, s.r.o., Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie | CD Posledná rozlúčka pre miestny rozhlas | 15.12.2015 | 13,20 € | v hotovosti | |
| 478/2015 | Stanislav Staš, Stebnik 54, 086 33 Zborov | Pracovné odevy pre DHZ Liptovská Štiavnica | 16.12.2015 | 584,10 € | prevodný príkaz | |
| 477/2015 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | 18.12.2015 | 46,18 € | prevodný príkaz | |
| 476/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Úprava verejného priestranstva mulčovaním | 16.12.2015 | 96,00 € | prevodný príkaz | |
| 475/2015 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 11/2015 | 16.12.2015 | 974,65 € | prevodný príkaz | |
| 474/2015 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz stavebného odpadu | 16.12.2015 | 160,14 € | prevodný príkaz | |
| 473/2015 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz kontajner | 16.12.2015 | 43,39 € | prevodný príkaz | |
| 472/2015 | ORANGE Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | Dobrobis k faktúreč 2314305531, poplatok mob. služby 12/2015 | nestanovený | -14,00 € | prevodný príkaz | |
| 471/2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | telefónne služby - mobilný telefón 12/2015 | 16.12.2015 | 71,29 € | prevodný príkaz | |
| 470/2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Predplatné časopisu ABC č. 1-26/2015 a časopisu SLOVENKA č. 1-52/2016 | 4.12.2015 | 93,88 € | prevodný príkaz | Uhradené preddavkom |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia ZŠ- nedoplatok | 23.1.2015 | 1 132,97 € | prevodný príkaz | |
| 471/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia DS- nedoplatok | 23.1.2015 | 9,29 € | prevodný príkaz | |
| 470/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia VO - nedoplatok | 23.1.2015 | 704,80 € | prevodný príkaz | |
| 469/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia KD- nedoplatok | 23.1.2015 | 33,68 € | prevodný príkaz | |
| 468/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia VO Kľučiny- nedoplatok | 23.1.2015 | 80,46 € | prevodný príkaz | |
| 467/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia VO drevenice- nedoplatok | 23.1.2015 | 11,56 € | prevodný príkaz | |
| 466/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia VO - preplatok | nestanovený | - 690,78 € | prevodný príkaz | |
| 465/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia OcÚ - preplatok | nestanovený | -19,16 € | prevodný príkaz | |
| 464/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia PO - preplatok | nestanovený | -11,96 € | prevodný príkaz | |
| 463/2014 | Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | separovaný zber 12/2014 | 20.1.2015 | 237,00 € | prevodný príkaz | |
| 462/2014 | Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | finančný spravodajca za rok 2014- vyúčtovanie | 20.1.2015 | 48,86 € | prevodný príkaz | |
| 461/2014 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | nájom za kontajner na cintoríne za rok 2014 + štrk | 16.1.2015 | 135,58 € | prevodný príkaz | |
| 460/2014 | Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | úplné znenie zákonov za rok 2014 | 16.1.2015 | 35,07 € | prevodný príkaz | |
| 459/2014 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | odvoz TKO 12/2014 doprava | 16.1.2015 | 61,10 € | prevodný príkaz | |
| 458/2014 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | odvoz TKO 12/2014 | 16.1.2015 | 1 273,28 € | prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410/2013 | Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | vývoz separovaného zberu 12/2013 | nestanovený | 124,32 € | prevodný príkaz | |
| 409/2013 | Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina | finančný spravodaj rok 2013 - vyúčtovanie | nestanovený | 14,21 € | prevodný príkaz | |
| 408/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie - KD - preplatok | 28.1.2014 | - 252,65 € | prevodný príkaz | |
| 407/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie - ZŠ - preplatok | 24.1.2014 | -1 516,63 € | prevodný príkaz | |
| 406/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie - OcÚ -preplatok | nestanovený | -63,52 € | prevodný príkaz | |
| 405/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie - PO -preplatok | nestanovený | - 112,94 € | prevodný príkaz | |
| 404/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie - DS - nedoplatok | 17.2.2014 | 5,14 € | prevodný príkaz | |
| 403/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie - VO preplatok | nestanovený | -54,73 € | prevodný príkaz | |
| 402/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie VO - preplatok | nestanovený | -21,86 € | prevodný príkaz | |
| 401/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie VO- Drevenice - preplatok | nestanovený | -7,38 € | prevodný príkaz | |
| 400/2013 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energie VO - Kľučiny - nedoplatok | 17.2.2014 | 325,63 € | prevodný príkaz | |
| 399/2013 | ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | tlačivá ZŠ | 19.12.2013 | 12,50 € | prevodný príkaz | predfaktúra |
| 398/2013 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | odvoz a uloženie TKO 12/2013 | nestanovený | 970,70 € | prevodný príkaz | |
| 397/2013 | Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina | úplné znenie zákonov za rok 2013 - vyúčtovanie | nestanovený | 36,90 € | prevodný príkaz | |
| 396/2013 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | mobilný telefón 12/2013 | nestanovený | 42,52 € | prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448/2017 | Lauko Martin, Kľučiny 455/72, 034 01 Liptovská Štiavnica | Protipovodňové opatrenia - Kľučiny | 8.12.2017 | 100,00 € | prevodný príkaz | |
| 19/2013 | Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | separovaný zber 12/2012 | 1.2.2013 | 57,12 € | prevodný príkaz | |
| 403/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok | vodné, stočné ZŠ 9-12/2012 | 21.1.2013 | 125,34 € | prevodný príkaz | |
| 401/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok | vodné stočné DS,KD,OcÚ 9-12/2012 | 17.1.2013 | 100,01 € | prevodný príkaz | |
| 400/2012 | František Moravčík F-M, 034 71 Ludrová 415 | BOZP OcÚ 10-12/2012 | 21.1.2013 | 248,93 € | prevodný príkaz | |
| 399/2012 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | materiál a údržba VO | 7.1.2013 | 169,18 € | prevodný príkaz | |
| 398/2012 | Radoslav Brezáni, Ž. Silbigera 4/12, 034 05 Ružomberok | inštalácia kamerového systému na ZŠ | 7.1.2013 | 1 465,46 € | prevodný príkaz | |
| 397/2012 | ORANGE Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | mobilný telefón 12/2012 - 1/2013 | 7.1.2013 | 40,00 € | prevodný príkaz | |
| 396/2012 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | údržba verejného osvetlenia | 28.12.2012 | 294,60 € | prevodný príkaz | |
| 395/2012 | Rastislav Macko - MACKOMONT, 034 71 Ludrová 403 | Pokládka podlahy ZŠ | 27.12.2012 | 196,10 € | prevodný príkaz | |
| 394/2012 | P-Parket, s. r. o., Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok | plávajúca podlaha ZŠ | 27.12.2012 | 721,00 € | prevodný príkaz | |
| 393/2012 | Blesk&MLB, s.r.o., Vajanského 9, 034 01 Ružomberok | práčka ZŠ | 27.12.2012 | 359,00 € | prevodný príkaz | |
| 392/2012 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | tlač To i to 4/2012 | 27.12.2012 | 376,84 € | prevodný príkaz | |
| 391/2012 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | spracovanie miezd OcÚ 12/2012 | 2.1.2013 | 46,64 € | prevodný príkaz | |
| 390/2012 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | spracovanie miezd ZŠ 12/2012 | 28.12.2012 | 32,00 € | prevodný príkaz |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399/2011 | Miroslav Trnkócy, Záskalická 699/43, 02601 Dolný Kubín | Parková lavička Typ L21, smetný kôš - projekt MONDI SCP | nestanovený | 1 878,92 € | prevodný príkaz | |
| 345/2011 | PROaqua, spol. s r. o., Námestie A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok | projektová dokumentácia "Inžinierske siete ulica Poza Drevenice" | nestanovený | 1 710,00 € | prevodný príkaz | |
| 312/2011 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | osvetlenie na futbalovom ihrisku | nestanovený | 1 026,02 € | prevodný príkaz | |
| 318/2011 | Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok | činnosť stavebného úradu 2011 | nestanovený | 1 698,14 € | prevodný príkaz | |
| 281/2011 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | vývoz TKO 8/2011 | nestanovený | 1 023,16 € | prevodný príkaz | |
| 3/082011 | ROTEXO, s. r. o., Pražská 2, 040 01 Košice | záloha 50% z ceny diela - vybudovanie vodozádržných prvkov | nestanovený | 45 000,00 € | prevodný príkaz | zálohová faktúra - nie je daňový doklad |
| 235/2011 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | zhotovenie chodníka na cintoríne | nestanovený | 2 809,44 € | prevodný príkaz | |
| 232/2011 | GARS, s. r. o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš | Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Liptovská Štiavnica | nestanovený | 5 559,18 € | prevodný príkaz | |
| 227/2011 | RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok | Rekonštrukcia ulice Hore bránou od 136- 140 | nestanovený | 18 004,97 € | prevodný príkaz | |
| 224/2011 | GARS, s. r. o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš | zúčtovanie prijatej zálohy zo dňa 12.7.2011 | nestanovený | 0,00 € | prevodný príkaz | |
| 137/2011 | RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok | rekonštrukcia miestnej komunikácie Nová ulica | nestanovený | 83 641,86 € | prevodný príkaz | |
| 136/2011 | Grieš Vladimír - GEVA, 034 83 Potok 18 | výkopové práce pre ver. osvetlenie na Kľučinách 19.4.2011 | nestanovený | 120,00 € | prevodný príkaz | |
| 135/2011 | Grieš Vladimír - GEVA, 034 83 Potok 18 | výkopové práce pre ver. osvetlenie na Kľučinách 18.4.2011 | nestanovený | 160,00 € | prevodný príkaz | |
| 134/2011 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Tlač noviny Štiavnické to i to 2/2011 | nestanovený | 412,86 € | prevodný príkaz | |
| 133/2011 | UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 | povinné zmluvné poistenie ARO -PO | nestanovený | 291,58 € | prevodný príkaz |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS