Liptovská Štiavnica
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 4. 2025 |
vystavenie zdravotného posudku pre sociálnu odkázanosť |
17,00 EUR |
MUDr. Marta Voštináková všeobecný lekár |
| 10. 4. 2025 |
Repasovanie notebooku ZŠ |
160,00 EUR |
Ing. Eva Žofajová - PEDIMIX |
| 10. 4. 2025 |
Servisné, vodoinštal. práce v základnej škole |
110,70 EUR |
Luboš Polák |
| 10. 4. 2025 |
Kovový kontajner 4 zásuvkový kancelária OcÚ |
216,48 EUR |
B2B Partner, s. r. o. |
| 10. 4. 2025 |
potraviny ŠJ |
408,10 EUR |
NORDFOOD, s. r. o. |
| 10. 4. 2025 |
mäso ŠJ |
146,06 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 10. 4. 2025 |
Prenájom rohoží ZŠ 27.01.25-23.02.25 |
23,03 EUR |
LINDSTROM, s. r. o. |
| 10. 4. 2025 |
telefónne služby OcÚ 03/2025 |
31,06 EUR |
Slovak Telekom, a. s. |
| 10. 4. 2025 |
mobilné služby OcÚ 2/2025 +SMS platba za vyjadrenie Slovak Telekom |
49,71 EUR |
O2 Slovakia, s. r. o. |
| 10. 4. 2025 |
Poskytovanie služieb VO 02/2025 |
812,40 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 10. 4. 2025 |
licenčný poplatok - mobilná aplikácia V OBRAZE II. generácia od 01.03.2024 - 28.02.2025 |
360,39 EUR |
Galileo Corporation s. r. o. |
| 10. 4. 2025 |
potraviny ŠJ |
104,50 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
| 10. 4. 2025 |
potraviny ŠJ |
248,78 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
| 10. 4. 2025 |
spracovanie miezd OcÚ,ŠJ,ŠKD, rozvoj obce 2/25 vykonanie roč.zúčt. dane |
152,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 10. 4. 2025 |
spracovanie miezd materskej škole 02/2025 |
36,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 10. 4. 2025 |
spracovanie miezd základnej škole 02/2025 |
36,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 10. 4. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie Na kúte 03/2025 |
433,42 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 10. 4. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie 3.ulice 03/2025 |
276,23 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 10. 4. 2025 |
tonery do tlačiarní ZŠ a ŠJ |
35,92 EUR |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
| 10. 4. 2025 |
vyúčt. el. energia za 02/25 OcÚ, KD,ZŠ, MŠ, ŠJ VO Drevenice, VO Kľučiny, DS, PZ |
327,78 EUR |
encare, s. r. o. |
| 10. 4. 2025 |
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 2/2025 |
177,12 EUR |
OZO - Liptovský Mikuláš, s .r. o. |
| 10. 4. 2025 |
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu ŠJ 2/2025 |
44,28 EUR |
OZO - Liptovský Mikuláš, s .r. o. |
| 10. 4. 2025 |
plyn OcÚ, KD,ZŠ, ŠJ 03/2025 |
1 527,83 EUR |
encare, s. r. o. |
| 10. 4. 2025 |
elektrická energia OcÚ, KD,ZŠ, MŠ, ŠJ 03/2025 VO Drevenice, VO Kľučiny, DS, PZ 03/2025 |
1 247,59 EUR |
encare, s. r. o. |
| 10. 4. 2025 |
vypracovanie revízie ROZ 2025 KD-prestavba a zateplenie |
307,50 EUR |
AKM architektonická kancelária, s. r. o |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Schválený VZN č. 1/2022, dňa 08.09.2022 s účinnosťou od 27.09.2022
Slovenský pohár v letnom biatlone žiakov
"Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa - Základná škola Liptovská Štiavnica"
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |