Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
7. 11. 2024 |
potraviny ŠJ |
95,33 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
7. 11. 2024 |
Mesiac úcty k starším 27.10.2024 - vystúpenie |
750,00 EUR |
Ambrelo, občianske združenie |
7. 11. 2024 |
Materiál do KD - krčah na nápoje 12 ks |
37,34 EUR |
B-commerce, s. r. o. |
6. 11. 2024 |
Mesiac úcty k starším 27.10.2024 - večera+dezert |
1 006,00 EUR |
Martin Mičáň |
6. 11. 2024 |
mäso ŠJ |
37,22 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
6. 11. 2024 |
Servis kamerového systému |
53,50 EUR |
CHARINET, s. r. o. |
6. 11. 2024 |
mäso ŠJ |
133,65 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
6. 11. 2024 |
potraviny ŠJ |
489,55 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
6. 11. 2024 |
umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ |
112,80 EUR |
UNI JAS RK Daniela Bačinská |
6. 11. 2024 |
vývoz TKO 9/2024 |
2 335,09 EUR |
OZO, a. s. |
6. 11. 2024 |
Mesiac úcty k starším 27.10.2024 - dar jubilantom |
401,12 EUR |
LIMIC s. r. o. |
6. 11. 2024 |
Zhotovenie drôtového miestneho rozhlasu-Pod dubami |
4 491,70 EUR |
SILVER. net s.r.o. |
6. 11. 2024 |
Zhotovenie verejného osvetlania - Pod dubami |
9 604,72 EUR |
SILVER. net s.r.o. |
6. 11. 2024 |
mäso ŠJ |
134,81 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
6. 11. 2024 |
potraviny ŠJ |
290,50 EUR |
COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš |
6. 11. 2024 |
potraviny ŠJ |
412,77 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
6. 11. 2024 |
potraviny ŠJ |
161,44 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
6. 11. 2024 |
Papierové tašky - Mikuláš 6.12.2024 |
105,60 EUR |
MFP papier, s.r.o. |
6. 11. 2024 |
Prenájom rohoží ZŠ 09.09.2024-1610.2024 |
21,02 EUR |
LINDSTROM, s. r. o. |
6. 11. 2024 |
Didaktické a účebné pomôcky pre MŠ - z dotácie na výchovu a vzdelávanie |
432,00 EUR |
Hravá škôlka, s.r.o. |
6. 11. 2024 |
Magnetky - Mikuláš 6.12.2024 - darček pre deti |
178,20 EUR |
mypinbuttons s.r.o. |
6. 11. 2024 |
údržba a čistenie kávovaru DELONGI - obecný úrad |
80,00 EUR |
Tomáš Gaško - Majstercafe |
6. 11. 2024 |
vývoz kontajnera na zelený odpad 10/2024 |
108,00 EUR |
MiTEAM s. r. o. |
6. 11. 2024 |
Vybudovanie miestnej komunikácie - Nad ihriskom práce naviac |
32 492,16 EUR |
Riline, s.r.o. |
6. 11. 2024 |
plyn OcÚ vyúčtovanie - preplatok |
-280,16 EUR |
SPP, a. s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |